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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTIELO SWAROWSKY 02776809050

Dados do Empenho

Número do empenho:	16521	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1133/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5626/2019.	850,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1133/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5626/2019.	850,00
18/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/007 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		850,00
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862619 PAGTO. REF. EMPENHO 016521/2019 MARTIELO SWAROWSKY 02776809050 - 26444			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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