| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 |
| Número do empenho: | 16525 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, INTERFONE IPA 8010, CABO, FECHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERFONES E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, PLANATO, POR DO SOL, PROGRESSO, NONA OLGA E GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 514/2019 E ORDEM DE COMPRA 5628/2019. | 6.392,00 | 6.392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | OUTROS, INTERFONE IPA 8010, CABO, FECHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERFONES E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, PLANATO, POR DO SOL, PROGRESSO, NONA OLGA E GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 514/2019 E ORDEM DE COMPRA 5628/2019. | 6.392,00 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027451422 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 6.392,00 | ||
| 30/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862677 PAGTO. REF. EMPENHO 016525/2019 CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 - 21101 | 6.392,00 | ||
| TOTAL | 6.392,00 | 6.392,00 | 6.392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
