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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1653	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LONA PRETA 6X20 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 148/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 422/2019.	222,00	222,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	OUTROS, LONA PRETA 6X20 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 148/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 422/2019.	222,00
26/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 148/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 422/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		222,00
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001653/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070			222,00
TOTAL		222,00	222,00	222,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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