| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIONE LUKRAFKA ME |
| Número do empenho: | 16540 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRA, BOTON VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 04 BANDEIRAS E 08 BÓTONS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 607/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5587/2019. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRA, BOTON VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 04 BANDEIRAS E 08 BÓTONS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 607/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5587/2019. | 220,00 | ||
| 05/12/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/744 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. | 220,00 | ||
| 10/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854963 PAGTO. REF. EMPENHO 016540/2019 DIONE LUKRAFKA ME - 16131 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
