Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16547 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2893/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5594/2019. |
770,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2893/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5594/2019. |
770,00 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/009 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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770,00 |
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| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016547/2019
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035 |
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770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
