Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16549
Data de lançamento:
03/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MACA GINECOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 2885/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5596/2019.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MACA GINECOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 2885/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5596/2019.
40,00
11/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MACA GINECOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 2885/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5596/2019. LIQUIDADO CFME NF 156/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
40,00
15/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016549/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
