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Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015	Exportar os Dados

Número do empenho:	16551	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, TAPETE 0,90 X 0,60	368,00	1.840,00
1.00	OUTROS, TAPETE 3,00 X 1,20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA AS ENTRADAS PRINCIPAL E SECUNDÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2637/2019.ORDEM DE COMPRA 5600/2019.	1.980,00	1.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	OUTROS, TAPETE 0,90 X 0,60 OUTROS, TAPETE 3,00 X 1,20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA AS ENTRADAS PRINCIPAL E SECUNDÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2637/2019.ORDEM DE COMPRA 5600/2019.	3.820,00
09/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027212608; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		3.820,00
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016551/2019 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576			3.820,00
TOTAL		3.820,00	3.820,00	3.820,00
SALDO A PAGAR				0,00