Nome do Credor: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
16561
Data de lançamento:
03/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120G C/REPELENTE
26,99
674,75
1.00
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 2KG C/REPELENTE
341,16
341,16
2.00
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 4KG. C/REPELENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1390/2019 E ORDEM DE COMPRA 5617/2019.
668,62
1.337,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 120G C/REPELENTE OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 2KG C/REPELENTE OUTROS, PROTETOR SOLAR FPS 60 4KG. C/REPELENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1390/2019 E ORDEM DE COMPRA 5617/2019.
2.353,15
17/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/128550 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.353,15
TOTAL
2.353,15
2.353,15
0,00
SALDO A PAGAR
2.353,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
