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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDREI BRAATZ 66134455091

Dados do Empenho
Número do empenho: 16562 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO 02 GELADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 GELADEIRAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 626/2019. ORDEM DE SERVIÇO 5607/2019. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO 02 GELADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 GELADEIRAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 626/2019. ORDEM DE SERVIÇO 5607/2019. 220,00
05/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/080 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 220,00
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016562/2019 ANDREI BRAATZ 66134455091 - 22450 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.