SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/ERECHIM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DE CORO NA CIDADE DE ERECHIM/RS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1159/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5620/2019.
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
TRANSPORTE P/ERECHIM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DE CORO NA CIDADE DE ERECHIM/RS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1159/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5620/2019.
980,00
05/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/070 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
980,00
11/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850852
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/070 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
947,66
11/12/2019
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16569/2019
32,34
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
