SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PROPGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1133/2019 E ORDEM DE COMPRA 5625/2019.
1.285,66
1.285,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PROPGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1133/2019 E ORDEM DE COMPRA 5625/2019.
1.285,66
09/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63031 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.285,66
16/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016579/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.285,66
TOTAL
1.285,66
1.285,66
1.285,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
