Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16584
Data de lançamento:
04/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, GRELHA METÁLICA0,55 X 1,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO EM BOCAS DE LOBO DA RUA GREJÚ, CFE MEMORANDO SO 1468/2019.ORDEM DE COMPRA 5656/2019.
650,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
OUTROS, GRELHA METÁLICA0,55 X 1,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO EM BOCAS DE LOBO DA RUA GREJÚ, CFE MEMORANDO SO 1468/2019.ORDEM DE COMPRA 5656/2019.
1.300,00
09/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/312; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.300,00
16/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853470
PAGTO. REF. EMPENHO 016584/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
