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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16585	Data de lançamento:	04/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CAMARA PNEU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE PNEU PARA CONSERTO NOS CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1453/2019 E ORDEM DE COMPRA 5645/2019.	47,00	47,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2019	OUTROS, CAMARA PNEU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS DE PNEU PARA CONSERTO NOS CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1453/2019 E ORDEM DE COMPRA 5645/2019.	47,00
09/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/438; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		47,00
12/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016585/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070			47,00
TOTAL		47,00	47,00	47,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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