| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 16607 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 16/2019, MEMORANDO SAP 612/2019. | 268,00 | 536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 16/2019, MEMORANDO SAP 612/2019. | 536,00 | ||
| 23/12/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/111638 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. | 536,00 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016607/2019 GF PNEUS - 27699 | 536,00 | ||
| TOTAL | 536,00 | 536,00 | 536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
