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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16624	Data de lançamento:	05/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1505/2019.ORDEM DE COMPRA 5675/2019.	240,05	240,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1505/2019.ORDEM DE COMPRA 5675/2019.	240,05
09/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/727 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		240,05
13/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854975 PAGTO. REF. EMPENHO 016624/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			240,05
TOTAL		240,05	240,05	240,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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