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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16624 Data de lançamento: 05/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1505/2019.ORDEM DE COMPRA 5675/2019. 240,05 240,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1505/2019.ORDEM DE COMPRA 5675/2019. 240,05
09/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/727 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 240,05
13/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854975 PAGTO. REF. EMPENHO 016624/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 240,05
TOTAL 240,05 240,05 240,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.