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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16626	Data de lançamento:	05/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA BORRACHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE BORRACHA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1474/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5677/2019.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2019	SERVIÇO TROCA BORRACHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE BORRACHA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1474/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5677/2019.	250,00
18/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/109 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		250,00
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855017 PAGTO. REF. EMPENHO 016626/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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