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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16644	Data de lançamento:	06/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, INDUZIDO, BUCHA, AUTOMÁTICO, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1501/2019 E ORDEM DE COMPRA 5697/2019.	535,00	535,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2019	PEÇAS, INDUZIDO, BUCHA, AUTOMÁTICO, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1501/2019 E ORDEM DE COMPRA 5697/2019.	535,00
18/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027185836 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		535,00
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855009 PAGTO. REF. EMPENHO 016644/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			535,00
TOTAL		535,00	535,00	535,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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