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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	16654	Data de lançamento:	06/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO GRAND SIENA, PLACA IVC 4255, FROTA 170, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 611/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5708/2019.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO GRAND SIENA, PLACA IVC 4255, FROTA 170, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 611/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5708/2019.	85,00
26/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/766 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		85,00
08/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855044 PAGTO. REF. EMPENHO 016654/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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