STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 633/2019 E ORDEM DE COMPRA 5722/2019.
97,65
97,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 633/2019 E ORDEM DE COMPRA 5722/2019.
97,65
09/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/728; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.
97,65
20/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854991
PAGTO. REF. EMPENHO 016664/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
97,65
TOTAL
97,65
97,65
97,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
