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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIEGO CAMARGO 01133355048

Dados do Empenho

Número do empenho:	16673	Data de lançamento:	06/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2962/2019.	890,00	890,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2019	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2962/2019.	890,00
10/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/006 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		890,00
18/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016673/2019 DIEGO CAMARGO 01133355048 - 28353			890,00
TOTAL		890,00	890,00	890,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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