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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16676	Data de lançamento:	06/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE ALUGUEL DE BRINQUEDOS E SERVIÇO DE 02 MONITORES NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA AS UNIDADES DE SAÚDE A SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2980/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5761/2019.	830,00	830,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2019	SERVIÇO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE ALUGUEL DE BRINQUEDOS E SERVIÇO DE 02 MONITORES NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA AS UNIDADES DE SAÚDE A SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2980/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5761/2019.	830,00
16/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/16; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		830,00
19/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330496 PAGTO. REF. EMPENHO 016676/2019 DELMAR LIMA DA SILVA - 24989			830,00
TOTAL		830,00	830,00	830,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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