Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16678
Data de lançamento:
06/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
OUTROS, ELETRODOS ADULTO/INFANTIL C/50 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES COM 50 UNIDADES DE ELETRODOS ADULTO/INFANTIL A SEREM USADOS NOS EXAMES DE ELETRO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2956/2019 E ORDEM DE COMPRA 5759/2019.
17,16
686,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
OUTROS, ELETRODOS ADULTO/INFANTIL C/50 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES COM 50 UNIDADES DE ELETRODOS ADULTO/INFANTIL A SEREM USADOS NOS EXAMES DE ELETRO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2956/2019 E ORDEM DE COMPRA 5759/2019.
686,40
16/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64866 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
686,40
20/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016678/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
686,40
TOTAL
686,40
686,40
686,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
