Nome do Credor: MICHEL DE ALVARENGA FERREIRA 03328763066
Dados do Empenho
Número do empenho:
16683
Data de lançamento:
06/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2964/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5754/2019.
515,00
515,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2964/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5754/2019.
515,00
19/02/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2964/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5754/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
515,00
26/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016683/2019
MICHEL DE ALVARENGA FERREIRA 03328763066 - 25947
515,00
TOTAL
515,00
515,00
515,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
