Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16686
Data de lançamento:
06/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, TECLADO C3 TECH USB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TECLADOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO PAM (02), PARA ESF JARDIM (01) E PARA O ESF HERMASNY (01), CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2922/2019 E ORDEM DE COMPRA 5729/2019.
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
OUTROS, TECLADO C3 TECH USB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TECLADOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO PAM (02), PARA ESF JARDIM (01) E PARA O ESF HERMASNY (01), CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2922/2019 E ORDEM DE COMPRA 5729/2019.
152,00
17/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10608 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA D V. P. DAS CHAGAS.
152,00
20/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000612
PAGTO. REF. EMPENHO 016686/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
