Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/ESPUMOSO-RS1
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2929/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5734/2019.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
TRANSPORTE P/ESPUMOSO-RS1
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2929/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5734/2019.
360,00
11/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/74 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
360,00
16/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330479
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16692/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
348,12
16/12/2019
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16692/2019
11,88
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
