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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16696	Data de lançamento:	06/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/19, CFE MEMORANDO SS/AB 2933/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5747/2019.	3.380,00	3.380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2019	SERVIÇO ODONTOLOGIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/19, CFE MEMORANDO SS/AB 2933/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5747/2019.	3.380,00
06/12/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/19, CFE MEMORANDO SS/AB 2933/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5747/2019. LIQUIDADO CFE RPA Nº 039 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		3.380,00
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/19, CFE MEMORANDO SS/AB 2933/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5747/2019. LIQUIDADO CFE RPA Nº 039 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.			2.911,77
13/12/2019	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 16696/2019			371,80
13/12/2019	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16696/2019			96,43
TOTAL		3.380,00	3.380,00	3.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	06/12/2019	371,80	7429/2019	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/12/2019	96,43	7429/2019	Lançada
TOTAL		468,23

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