Nome do Credor: MARIONE ANCILA DALLA NORA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1672
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7060 0531 3462 346 MEMORANDO INTERNO Nº 224/2019.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7060 0531 3462 346 MEMORANDO INTERNO Nº 224/2019.
1.500,00
31/01/2019
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7060 0531 3462 346 MEMORANDO INTERNO Nº 224/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.500,00
04/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328950
PAGTO. REF. EMPENHO 001672/2019
MARIONE ANCILA DALLA NORA DA SILVA - 27567
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
