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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16734	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1220/2019 E ORDEM DE COMPRA 5783/2019.	99,00	99,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1220/2019 E ORDEM DE COMPRA 5783/2019.	99,00
10/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/7896 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		99,00
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862584 PAGTO. REF. EMPENHO 016734/2019 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			99,00
TOTAL		99,00	99,00	99,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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