Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16736 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA S10 IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1177/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5785/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA S10 IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1177/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5785/2019. |
50,00 |
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| 20/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/419 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
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50,00 |
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| 27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862661
PAGTO. REF. EMPENHO 016736/2019
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
