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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 16738 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1178/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5786/2019. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1178/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5786/2019. 450,00
13/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/69; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 450,00
20/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862592 PAGTO. REF. EMPENHO 016738/2019 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.