| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANSELMO TADEU DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 16745 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO VALOR REFERENTE ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO NATAL LUZ 2019 NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 19 DE DEZEMBRO E 20 DE DEZEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1172/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5789/2019. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | SERVIÇO ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO VALOR REFERENTE ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO NATAL LUZ 2019 NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 19 DE DEZEMBRO E 20 DE DEZEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1172/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5789/2019. | 2.200,00 | ||
| 09/12/2019 | VALOR REFERENTE ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO NATAL LUZ 2019 NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 19 DE DEZEMBRO E 20 DE DEZEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1172/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5789/2019. LIQUIDADO CFME RPA 041 E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.200,00 | ||
| 23/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850867 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16745/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ANSELMO TADEU DOS SANTOS RIBEIRO - 5693 | 1.953,95 | ||
| 23/12/2019 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16745/2019 | 4,05 | ||
| 23/12/2019 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 16745/2019 | 242,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/12/2019 | 4,05 | 7436/2019 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 09/12/2019 | 242,00 | 7436/2019 | Lançada |
| TOTAL | 246,05 |
