| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16753 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEIS PARA USO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO SE 1210/2019 E ORDEM DE COMPRA 5793/2019. | 15,80 | 47,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | OUTROS, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEIS PARA USO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO SE 1210/2019 E ORDEM DE COMPRA 5793/2019. | 47,40 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/966 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 47,40 | ||
| 27/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862666 PAGTO. REF. EMPENHO 016753/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 47,40 | ||
| TOTAL | 47,40 | 47,40 | 47,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
