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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16760	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, REFLETOR LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR DE LED 50W DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PRÓXIMO AO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1511/2019 E ORDEM DE COMPRA 5801/2019.	165,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	OUTROS, REFLETOR LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR DE LED 50W DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA RUA PRÓXIMO AO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1511/2019 E ORDEM DE COMPRA 5801/2019.	165,00
10/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/411 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		165,00
13/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853465 PAGTO. REF. EMPENHO 016760/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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