Nome do Credor: TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16761
Data de lançamento:
09/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
37.00
SERVIÇO TRANSPORTE CASCALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 37 CARGAS DE CASCALHO PARA AS LOCALIDADES DE FAZENDA ITAÍBA, LINHA PULADOR SUL E LINHA PULADOR NORTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1514/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5802/2019.
180,00
6.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
SERVIÇO TRANSPORTE CASCALHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 37 CARGAS DE CASCALHO PARA AS LOCALIDADES DE FAZENDA ITAÍBA, LINHA PULADOR SUL E LINHA PULADOR NORTE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1514/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5802/2019.
6.660,00
10/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/068 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.660,00
13/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005244
PAGTO. REF. EMPENHO 016761/2019
TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA - 2739
6.660,00
TOTAL
6.660,00
6.660,00
6.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.