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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16764	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE PINTURA DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1515/2019 E ORDEM DE COMPRA 5804/2019.	29,50	29,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE PINTURA DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1515/2019 E ORDEM DE COMPRA 5804/2019.	29,50
10/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63129 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		29,50
12/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016764/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			29,50
TOTAL		29,50	29,50	29,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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