Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16766
Data de lançamento:
09/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO DE BANHEIRO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1489/2019 E ORDEM DE COMPRA 5806/2019.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO DE BANHEIRO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1489/2019 E ORDEM DE COMPRA 5806/2019.
50,00
11/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12140 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
50,00
16/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853471
PAGTO. REF. EMPENHO 016766/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
