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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16767 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1488/2019E ORDEM DE COMPRA 5807/2019. 877,00 877,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1488/2019E ORDEM DE COMPRA 5807/2019. 877,00
11/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12137 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 877,00
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853471 PAGTO. REF. EMPENHO 016767/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 877,00
TOTAL 877,00 877,00 877,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.