Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16767
Data de lançamento:
09/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1488/2019E ORDEM DE COMPRA 5807/2019.
877,00
877,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1488/2019E ORDEM DE COMPRA 5807/2019.
877,00
11/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12137 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
877,00
16/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853471
PAGTO. REF. EMPENHO 016767/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
877,00
TOTAL
877,00
877,00
877,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
