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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052

Dados do Empenho
Número do empenho: 16775 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2957/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5815/2019. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2957/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5815/2019. 320,00
26/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/081 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 320,00
26/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016775/2019 FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.