Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16786	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 033-2019, ATA DE REGISTRO 032-2019, MEMORANDO SE 1234/2019.	26,90	215,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 033-2019, ATA DE REGISTRO 032-2019, MEMORANDO SE 1234/2019.	215,20
11/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/687 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		215,20
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862579 PAGTO. REF. EMPENHO 016786/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 5232			215,20
TOTAL		215,20	215,20	215,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®