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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SALETE ROTHER SWAROWSKY

Dados do Empenho

Número do empenho:	16787	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE 40 ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2862/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5592/2019. COMPLEMENTAR AO EMP. 16538/2019.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	VALOR REFERENTE 40 ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2862/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5592/2019. COMPLEMENTAR AO EMP. 16538/2019.	20,00
09/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/3401 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		20,00
05/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016787/2019 SALETE ROTHER SWAROWSKY - 28632			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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