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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16788 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 600mm, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO EM RUAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFE PREGÃO PMI 040/2019, ATA DE REGISTRO 53/2019, MEMORANDO SO 1354/2019. 64,00 6.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 600mm, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO EM RUAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFE PREGÃO PMI 040/2019, ATA DE REGISTRO 53/2019, MEMORANDO SO 1354/2019. 6.400,00
12/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/14869; 001/14876; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 6.400,00
17/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854242 PAGTO. REF. EMPENHO 016788/2019 NILSSON E CIA LTDA - 15946 6.400,00
TOTAL 6.400,00 6.400,00 6.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.