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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16790	Data de lançamento:	10/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NAS PRAÇAS DOS BAIRROS, CFE MEMORANDO SO 1456/2019.ORDEM DE COMPRA 5830/2019.	4.147,00	4.147,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NAS PRAÇAS DOS BAIRROS, CFE MEMORANDO SO 1456/2019.ORDEM DE COMPRA 5830/2019.	4.147,00
10/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/412 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		4.147,00
13/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853465 PAGTO. REF. EMPENHO 016790/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			4.147,00
TOTAL		4.147,00	4.147,00	4.147,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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