Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16797
Data de lançamento:
10/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 3012/2019, REF MÊS DE NOVEMBRO/2019.
0,00
375,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2019
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 3012/2019, REF MÊS DE NOVEMBRO/2019.
375,92
10/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/12; 001/13; 001/14; 001/11; 001/796; 001/1229; 001/722; 001/726; 001/1701; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
375,92
13/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330475
PAGTO. REF. EMPENHO 016797/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA - 28336
375,92
TOTAL
375,92
375,92
375,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
