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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16798	Data de lançamento:	10/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FLECHA, RETENTOR, CARCAÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO LAVA-JATO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2489/2019 E ORDEM DE COMPRA 5834/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13416/2019.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2019	OUTROS, FLECHA, RETENTOR, CARCAÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO LAVA-JATO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2489/2019 E ORDEM DE COMPRA 5834/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13416/2019.	220,00
10/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1289 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		220,00
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016798/2019 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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