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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16799 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, DECORAÇÃO NATALINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ÁRVORE NATALINA E OBJETOS DE DECORAÇÃO DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO NO SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2883/2019.ORDEM DE COMPRA 5828/2019. 2.459,71 2.459,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 MATERIAIS DIVERSOS, DECORAÇÃO NATALINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ÁRVORE NATALINA E OBJETOS DE DECORAÇÃO DIVERSOS PARA COLOCAÇÃO NO SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2883/2019.ORDEM DE COMPRA 5828/2019. 2.459,71
16/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63135; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 2.459,71
18/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016799/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 2.459,71
TOTAL 2.459,71 2.459,71 2.459,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.