Nome do Credor: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16800
Data de lançamento:
10/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA P/SÃO PAULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O VICE-PREFEITO ALBERI ANTÔNIO BEHNEN PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS PREFEITOS BRASIL E CHINA, COM SAÍDA DIA 11 DE DEZEMBRO ÀS 22H30MIN E RETORNO DIA 13 DE DEZEMBRO ÀS 13H35MIN EM PORTO ALEGRE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 627/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5835/2019.
2.227,30
2.227,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2019
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA P/SÃO PAULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O VICE-PREFEITO ALBERI ANTÔNIO BEHNEN PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS PREFEITOS BRASIL E CHINA, COM SAÍDA DIA 11 DE DEZEMBRO ÀS 22H30MIN E RETORNO DIA 13 DE DEZEMBRO ÀS 13H35MIN EM PORTO ALEGRE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 627/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5835/2019.
2.227,30
10/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/154 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.
2.227,30
12/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005242
PAGTO. REF. EMPENHO 016800/2019
EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - 28574
2.227,30
TOTAL
2.227,30
2.227,30
2.227,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
