Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 1000mm, junta macho e fêmea, classe PA3.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2019, ATA DE REGISTRO 51/2019, MEMORANDO SO 1551/2019. |
18.300,00 |
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16/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/10414; 1/10412; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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7.076,00 |
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19/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/10414; 1/10412; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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7.076,00 |
28/01/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2019, ATA DE REGISTRO 51/2019, MEMORANDO SO 1551/2019. LIQUIDADO CFME DANFE10573/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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5.368,00 |
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30/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2019, ATA DE REGISTRO 51/2019, MEMORANDO SO 1551/2019. LIQUIDADO CFME DANFE10573/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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5.368,00 |
31/01/2020 |
Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 1000mm, junta macho e fêmea, classe PA3.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2019, ATA DE REGISTRO 51/2019, MEMORANDO SO 1551/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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5.856,00 |
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06/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2019, ATA DE REGISTRO 51/2019, MEMORANDO SO 1551/2019.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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5.856,00 |
TOTAL |
18.300,00 |
18.300,00 |
18.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.