Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16821 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1238/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5861/2019. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1238/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5861/2019. |
170,00 |
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| 23/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. |
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170,00 |
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| 30/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862676
PAGTO. REF. EMPENHO 016821/2019
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
