Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDES DE LIMA 44652100000
Dados do Empenho
Número do empenho:
16835
Data de lançamento:
11/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO, CALÇADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 1233/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5852/2019.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO, CALÇADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 1233/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5852/2019.
1.600,00
18/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/002 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.600,00
24/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862623
PAGTO. REF. EMPENHO 016835/2019
CLAUDIO FERNANDES DE LIMA 44652100000 - 28184
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
