SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FOTOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 40 FOTOS 13X18, PARA A SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DA PRÉ ESCOLA, NO DIA 13/12, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1249/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5869/2019.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
SERVIÇO FOTOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 40 FOTOS 13X18, PARA A SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DA PRÉ ESCOLA, NO DIA 13/12, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1249/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5869/2019.
400,00
18/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/150 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
400,00
24/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862617
PAGTO. REF. EMPENHO 016839/2019
ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
