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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16839 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FOTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 40 FOTOS 13X18, PARA A SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DA PRÉ ESCOLA, NO DIA 13/12, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1249/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5869/2019. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 SERVIÇO FOTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 40 FOTOS 13X18, PARA A SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DA PRÉ ESCOLA, NO DIA 13/12, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1249/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5869/2019. 400,00
18/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/150 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 400,00
24/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862617 PAGTO. REF. EMPENHO 016839/2019 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.